第一部分 上海交通大学医学院附属卫生学校概况
一、主要职责
上海交通大学医学院附属卫生学校成立于1957年，2006年7月搬迁至南汇周浦地区上海国际医学园区内（周祝公路279号），占地面积100亩，建筑面积39027.06平方米。是国家全额拨款事业单位，属卫生类中等职业技术教育类学校，主要培养中等卫生技术类专业人才。
二、机构设置
根据上述职责，上海交通大学医学院附属卫生学校设18个内设机构，包括：党委办公室、校长办公室、人事科、财务科学生科、教务科、宣传科，组织部、资产管理办公室、审计办公室、纪监办公室、继续教育办公室、保卫办公室、医务中心、图文信息中心、后勤保障中心、教学辅助中心、工会。
第二部分 上海交通大学医学院附属卫生学校
2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
财政拨款收入 | 3,995.13 | 一般公共服务支出 | |
其中：政府性基金 | | 外交支出 | |
事业收入 | 638.87 | 国防支出 | |
事业单位经营收入 | 0 | | |
其他收入 | 10,192.64 | 教育支出 | 10,135.74 |
| | | 科学技术支出 | |
| | | 文化教育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 19.07 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 144.03 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区事务支出 | |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 国土海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 91.65 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
本年收入合计 | 14,826.64 | 本年支出合计 | 10,390.49 |
动用历年结余 | | 本年结余 | 4,436.15 |
合 计 | 14,826.64 | 合 计 | 14,826.64 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元 | |||||||
项 目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | ||||||
行号 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
1 | | | | 合 计 | 3,995.13 | 3,208.69 | 786.44 |
2 | 205 | | | 教育支出 | 3,765.73 | 2,988.97 | 776.76 |
3 | 205 | 03 | | 职业教育 | 3,765.73 | 2,988.97 | 776.76 |
4 | 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 3,765.73 | 2,988.97 | 776.76 |
5 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19.07 | 9.39 | 9.68 |
6 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 19.07 | 9.39 | 9.68 |
7 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9.39 | 9.39 | |
8 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 9.68 | | 9.68 |
9 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 128.53 | 128.53 | |
10 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 128.53 | 128.53 | |
11 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 128.53 | 128.53 | |
12 | 221 | | | 住房保障支出 | 81.79 | 81.79 | |
13 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 81.79 | 81.79 | |
14 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 81.79 | 81.79 | |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元 | |||||
项目 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | | 工资福利支出 | 2,297.15 | 2,297.15 | ? |
301 | 01 | 基本工资 | 648.34 | 648.34 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 97.64 | 97.64 | |
301 | 03 | 奖金 | 0 | 0 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 453.32 | 453.32 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 1,094.14 | 1,094.14 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3.71 | 3.71 | |
302 | | 商品和服务支出 | 734.21 | | 734.21 |
302 | 01 | 办公费 | 12.61 | | 12.61 |
302 | 02 | 印刷费 | 2.78 | | 2.78 |
302 | 03 | 咨询费 | 0 | | 0 |
302 | 04 | 手续费 | 0.73 | | 0.73 |
302 | 05 | 水费 | 25.81 | | 25.81 |
302 | 06 | 电费 | 44.72 | | 44.72 |
302 | 07 | 邮电费 | 8.09 | | 8.09 |
302 | 08 | 取暖费 | 0 | | 0 |
302 | 09 | 物业管理费 | 0.68 | | 0.68 |
302 | 11 | 差旅费 | 1.27 | | 1.27 |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0 | | 0 |
302 | 13 | 维修（护）费 | 3.08 | | 3.08 |
302 | 14 | 租赁费 | 4.87 | | 4.87 |
302 | 15 | 会议费 | 3.7 | | 3.7 |
302 | 16 | 培训费 | 1.39 | | 1.39 |
302 | 17 | 公务接待费 | 2.3 | | 2.3 |
302 | 18 | 专用材料费 | 42.08 | | 42.08 |
302 | 24 | 被装购置费 | 0 | | 0 |
302 | 25 | 专用燃料费 | 0 | | 0 |
302 | 26 | 劳务费 | 247.63 | | 247.63 |
302 | 27 | 委托业务费 | 4.23 | | 4.23 |
302 | 28 | 工会经费 | 45.01 | | 45.01 |
302 | 29 | 福利费 | 132.48 | | 132.48 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 28.8 | | 28.8 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 20.13 | | 20.13 |
302 | 40 | 税金及附加费用 | 0 | | 0 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 101.81 | | 101.81 |
303 | | 对个人和家庭补助 | 170.68 | 170.68 | ? |
303 | 01 | 离休费 | 9.39 | 9.39 | ? |
303 | 02 | 退休费 | 27.43 | 27.43 | ? |
303 | 03 | 退职（役）费 | 0 | 0 | ? |
303 | 04 | 抚恤金 | 13.32 | 13.32 | ? |
303 | 05 | 生活补助 | 14.45 | 14.45 | ? |
303 | 07 | 医疗费 | 0.54 | 0.54 | ? |
303 | 08 | 助学金 | 0 | 0 | ? |
303 | 09 | 奖励金 | 0 | 0 | ? |
303 | 11 | 住房公积金 | 88.06 | 88.06 | ? |
303 | 12 | 提租补贴 | 0 | 0 | ? |
303 | 13 | 购房补贴 | 0 | 0 | ? |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 17.49 | 17.49 | ? |
310 | | 其他资本性支出 | 6.66 | ? | 6.66 |
310 | 02 | 办公设备购置 | 6.66 | ? | 6.66 |
310 | 03 | 专用设备购置 | 0 | ? | 0 |
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | ? | 0 |
310 | 13 | 公务用车购置 | 0 | ? | 0 |
310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0 | ? | 0 |
310 | 99 | 其他资本性支出 | 0 | ? | 0 |
合 计 | 3,208.69 | 2,467.82 | 740.87 | ||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行经费 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||
购置费 | 运行费 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 决算数 |
31.1 | 31.1 | | 0 | 28.8 | 28.8 | | 0 | 28.8 | 28.8 | 2.3 | 2.3 | 0 |
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项 目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
合 计 | | | | |||
注：上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度决算情况说明
一、关于上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度决算收入情况说明
上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度决算收入总计14,826.64万元，其中：财政拨款收入3,995.13万元，占26.95%；事业收入638.87万元，占4.31%；其他收入10,192.64万元，占68.75%。
二、关于上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度决算支出情况说明
上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度决算支出总计10,390.49万元，其中：基本支出4,472.94万元，占43.05%；项目支出5,917.55万元，占56.95%。
三、关于上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计3,995.13万元，具体情况如下：
1．“教育支出-职业教育”3765.73万元，其中：
“中专教育”3,765.73万元，主要用于：主要用于学校日常教学运维的相关基本支出。
2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”19.07万元，其中：
“事业单位离退休”9.68万元，主要用于离休人员特殊津贴等。
“其他行政事业单位离退休”9.68万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费。
3. “医疗卫生和计划生育支出-医疗保障”128.53万元，其中：
“事业单位医疗”128.53万元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。
4. “住房保障支出-住房改革支出”81.79万元，其中：
“住房公积金”81.79万元，主要用于职工住房公积金缴纳。
四、关于上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,208.69万元，具体情况如下：
1.“工资福利支出”2,297.15万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等。
2.“商品和服务支出”734.21万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费等。
3.“对个人和家庭的补助”170.68万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金等。
4.“其他资本性支出”6.66万元，主要用于：办公设备购置。
五、关于上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度“三公”经费决算数31.10万元，与预算一致。其中：
因公出国（境）费决算0万元，我校无因公出国经费。
公务用车购置及运行维护费决算28.80万元，与预算一致，其中：公务用车运行维护费28.80万元。主要用于公务车日常运维，包括燃料费、保险费、维修费等，年末公务用车保有量为9辆。
公务接待费决算2.30万元，与预算一致，主要用于澳大利亚来访接待、红十字会来访接待及校内各类接待。2015年公务接待20批次、80人次。
六、关于上海交通大学医学院附属卫生学校单位2015年度机关运行经费决算数
上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度无机关运行经费。
七、关于上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度政府采购情况
2015年度上海交通大学医学院附属卫生学校政府采购决算666.76万元，其中：政府采购货物决算666.76万元。
九、关于上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度国有资产占有使用情况
2015年12月31日，上海交通大学医学院附属卫生学校共有车辆9辆，其中，一般公务用车9辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。”
