第一部分 上海健康职业技术学院（上海市卫生学校）概况

   一、主要职责

上海健康职业技术学院(上海市卫生学校)是2010年经上海市人民政府批准，国家教育部备案的公办全日制普通高校，核定人员编制为405人。主要承担全日制高职学历教育、成人大专学历教育与进修，中专学历教育，相关职业技术培训，医学类师资培训等任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海健康职业技术学院（上海市卫生学校）设22个内设机构，包括：党委办公室（纪监审办公室、组织统战部）、宣传部（精神文明办）、院（校）长办公室（校区综合管理办、合作办学与国际交流部）、工会、教务处、学生处（学生工作部）、团委、教育研究室、后勤保障部（安全保卫部）、财务与资产管理处、人力资源部（审计处）、招生办公室（学生就业指导中心）、继续教育部、文化基础部、医学基础部、生物医药系、护理系、医学影像系、康复医学系、公共卫生系、卫生保健中心（心理健康教育与咨询中心）、图文信息中心。

  第二部分    上海健康职业技术学院（上海市卫生学校）

2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：上海健康职业技术学院（上海市卫生学校）2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海健康职业技术学院（上海市卫生学校）2015年度决算情况说明

一、关于上海健康职业技术学院（上海市卫生学校）2015年度决算收入情况说明

上海健康职业技术学院（上海市卫生学校）2015年度决算收入总计17,690.32万元，其中：财政拨款收入12,532.48万元，占71%；事业收入4,673.39万元，占26%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入484.45万元，占3%。

二、关于上海健康职业技术学院（上海市卫生学校）2015年度决算支出情况说明

上海健康职业技术学院（上海市卫生学校）2015年度决算支出总计19,390.89万元，其中：基本支出11,982.42万元，占62%；项目支出7,408.47万元，占38%。

三、关于上海健康职业技术学院（上海市卫生学校）2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海健康职业技术学院（上海市卫生学校）2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计12,076.47万元，具体情况如下：

1．“教育支出-普通教育”732.15万元，其中：“其他普通教育支出”732.15万元，主要用于：现代高等职业教育质量提升计划。

2. “教育支出-职业教育”9,137.26万元，其中： “高等职业教育”9,137.26万元，主要用于：学校高职生日常教学运维、两基两辅建设、教育教学改革、高校教师专业发展计划等。

3. “教育支出-教育费附加安排的支出”1,585.51万元，其中：“中等职业学校教学设施”687.57万元，主要用于教育费附加市级集中使用部分（代编），其中“其他教育费附加安排的支出”897.94万元，主要用于：中职帮困助学及免费教育、中职人才培养试点、中职师资资培养计划等。

4．“其他教育支出-其他教育支出”95.04万元，其中：“其他普通教育支出”95.04万元，主要用于：国家励志奖学金、上海市奖学金、大学生征兵工作专项补助经费、大学生职业生涯指导和服务体系建设计划、高校学生食堂价格调整准备金等。

5.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”97.18万元，其中：“事业单位离退休”94.44

元，主要用于：离退休人员支出。“其他行政事业单位离退休支出”2.74万元，主要用于：离退休人员支出。

6.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”302.40万元，其中：“事业单位医疗”支出302.40万元，主要用于：在职人员社保医疗保险缴纳。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）”0.6万元，其中：“其他医疗卫生与计划生育支出”0.6万元，主要用于：在职人员社保医疗保险缴纳。

8.“住房保障支出（类）住房公积金（款）”126.33万元，其中：“住房公积金”126.33万元，主要用于：在职人员公积金缴纳。

四、关于上海健康职业技术学院（上海市卫生学校）2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海健康职业技术学院（上海市卫生学校）2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计8,016.88

元，具体情况如下：

1.“工资福利支出”3,450.66万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

2.“商品和服务支出”4,013.42万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、出国费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行经费、其他商品服务支出。

3.“对个人与家庭补贴支出”271.90万元。主要用于：离休费、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4.“其他资本性支出”280.90万元。主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、关于上海健康职业技术学院（上海市卫生学校）单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海健康职业技术学院（上海市卫生学校）2015年度“三公”经费决算数112.72万元，比预算节约5.48万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车购置的政采金额比预算数小。

因公出国（境）费决算19.15万元，比预算节约0万元，主要用于出国访学、国际交流与合作费用，共4组因公出国（境）团、9人次。

公务用车购置及运行维护费决算76.07万元，比预算节约4.9万元，其中：公务用车购置费38.17万元，主要用于公务用车购置2辆；公务用车运行维护费37.9万元，主要用于公务用车的定点维修、定点加油、车辆保险等费用，年末公务用车保有量10辆。

公务接待费决算17.5万元，比预算节约0万元，主要用于接待川崎暑期师生访问团、各类客饭，公务接待26批次、2415人次。

六、关于上海健康职业技术学院（上海市卫生学校）单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海健康职业技术学院（上海市卫生学校）2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。 

七、关于上海健康职业技术学院（上海市卫生学校）单位2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算2,401.98万元，其中：政府采购货物决算1376.94万元、政府采购工程决算520.01万元、政府采购服务决算505.03万元。

八、关于上海健康职业技术学院（上海市卫生学校）单位2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海健康职业技术学院（上海市卫生学校）单位共有车辆11辆，其中，一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备1台（套）。”