上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度部门决算

索引号:1107000-2016-0009

发布者:信息公开网发布时间:2016-11-11浏览次数:176


 

第一部分    上海交通大学医学院附属卫生学校概况

  

一、主要职责

上海交通大学医学院附属卫生学校成立于1957年,20067月搬迁至南汇周浦地区上海国际医学园区内(周祝公路279号),占地面积100亩,建筑面积39027.06平方米。是国家全额拨款事业单位,属卫生类中等职业技术教育类学校,主要培养中等卫生技术类专业人才。

二、机构设置

根据上述职责,上海交通大学医学院附属卫生学校设18个内设机构,包括:党委办公室、校长办公室、人事科、财务科学生科、教务科、宣传科,组织部、资产管理办公室、审计办公室、纪监办公室、继续教育办公室、保卫办公室、医务中心、图文信息中心、后勤保障中心、教学辅助中心、工会。


 

     第二部分    上海交通大学医学院附属卫生学校

2015年度部门决算表

 

 2015年度财务收支决算总表

                        单位:万元

收  入

支  出

项   目

决算数

项   目

决算数

财政拨款收入

 3,995.13

一般公共服务支出

     其中:政府性基金

外交支出

事业收入

 638.87

国防支出

事业单位经营收入

 0

其他收入

 10,192.64

教育支出

 10,135.74

科学技术支出

文化教育与传媒支出

社会保障和就业支出

 19.07

医疗卫生与计划生育支出

 144.03

节能环保支出

城乡社区事务支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

 91.65

粮油物资储备支出

其他支出

债务还本支出

债务付息支出

本年收入合计

 14,826.64

本年支出合计

 10,390.49

动用历年结余

本年结余

 4,436.15

合  计

 14,826.64

合  计

 14,826.64

  

  

  

 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项   目

一般公共预算财政拨款支出决算数

行号

功能分类科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

 1

合  计

 3,995.13

 3,208.69

 786.44

 2

 205

教育支出

 3,765.73

 2,988.97

 776.76

 3

 205

 03

职业教育

 3,765.73

 2,988.97

 776.76

 4

 205

 03

 02

中专教育

 3,765.73

 2,988.97

 776.76

 5

 208

社会保障和就业支出

 19.07

 9.39

 9.68

 6

 208

05

行政事业单位离退休

 19.07

 9.39

 9.68

 7

 208

 05

 02

事业单位离退休

 9.39

 9.39

 8

 208

 05

 99

其他行政事业单位离退休支出

 9.68

 9.68

 9

 210

医疗卫生与计划生育支出

 128.53

 128.53

 10

 210

 05

医疗保障

 128.53

 128.53

 11

 210

 05

 02

事业单位医疗

 128.53

 128.53

 12

 221

住房保障支出

 81.79

 81.79

 13

 221

 02

住房改革支出

 81.79

 81.79

 14

 221

 02

 01

住房公积金

 81.79

 81.79


 


 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

科目编码

科目名称

合  计

人员经费

公用经费

 301

工资福利支出

 2,297.15

 2,297.15

 ?

 301

 01

   基本工资

 648.34

 648.34

 301

 02

   津贴补贴

 97.64

 97.64

 301

 03

   奖金

 0

 0

 301

 04

   社会保障缴费

 453.32

 453.32

 301

 06

   伙食补助费

 0

 0

 301

 07

   绩效工资

 1,094.14

 1,094.14

 301

 99

   其他工资福利支出

 3.71

 3.71

 302

商品和服务支出

 734.21

 734.21

 302

 01

   办公费

 12.61

 12.61

 302

 02

   印刷费

 2.78

 2.78

 302

 03

   咨询费

 0

 0

 302

 04

   手续费

 0.73

 0.73

 302

 05

   水费

 25.81

 25.81

 302

 06

   电费

 44.72

 44.72

 302

 07

   邮电费

 8.09

 8.09

 302

 08

   取暖费

 0

 0

 302

 09

   物业管理费

 0.68

 0.68

 302

 11

   差旅费

 1.27

 1.27

 302

 12

   因公出国(境)费用

 0

 0

 302

 13

   维修(护)费

 3.08

 3.08

 302

 14

   租赁费

 4.87

 4.87

 302

 15

   会议费

 3.7

 3.7

 302

 16

   培训费

 1.39

 1.39

 302

 17

   公务接待费

 2.3

 2.3

 302

 18

   专用材料费

 42.08

 42.08

 302

 24

   被装购置费

 0

 0

 302

 25

   专用燃料费

 0

 0

 302

 26

   劳务费

 247.63

 247.63

 302

 27

   委托业务费

 4.23

 4.23

 302

 28

   工会经费

 45.01

 45.01

 302

 29

   福利费

 132.48

132.48

 302

 31

   公务用车运行维护费

 28.8

 28.8

 302

 39

   其他交通费用

 20.13

 20.13

 302

 40

   税金及附加费用

 0

 0

 302

 99

   其他商品和服务支出

 101.81

 101.81

 303

对个人和家庭补助

 170.68

 170.68

 ?

 303

 01

   离休费

 9.39

 9.39

 ?

 303

 02

   退休费

 27.43

 27.43

 ?

 303

 03

   退职(役)费

 0

 0

 ?

 303

 04

   抚恤金

 13.32

 13.32

 ?

 303

 05

   生活补助

 14.45

 14.45

 ?

 303

 07

   医疗费

 0.54

 0.54

 ?

 303

 08

   助学金

 0

 0

 ?

 303

 09

   奖励金

 0

 0

 ?

 303

 11

   住房公积金

 88.06

 88.06

 ?

 303

 12

   提租补贴

 0

 0

 ?

 303

 13

   购房补贴

 0

 0

 ?

 303

 99

   其他对个人和家庭的补助支出

 17.49

 17.49

 ?

 310

其他资本性支出

 6.66

 ?

 6.66

 310

 02

   办公设备购置

 6.66

 ?

 6.66

 310

 03

   专用设备购置

 0

 ?

 0

 310

 07

   信息网络及软件购置更新

 0

 ?

 0

 310

 13

   公务用车购置

 0

 ?

 0

 310

 19

   其他交通工具购置

 0

 ?

 0

 310

 99

   其他资本性支出

 0

 ?

 0

合  计

  3,208.69

 2,467.82

 740.87

 


 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

                                                                              单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

公务用车

购置费

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

决算数

 31.1

  31.1

  0

 28.8

  28.8

  0

 28.8

  28.8

 2.3

 2.3

  0


 


 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

合    计

 


注:上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

 

 

第三部分  上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度决算情况说明


一、关于上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度决算收入情况说明

上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度决算收入总计14,826.64万元,其中:财政拨款收入3,995.13万元,占26.95%;事业收入638.87万元,占4.31%;其他收入10,192.64万元,占68.75%

二、关于上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度决算支出情况说明

上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度决算支出总计10,390.49万元,其中:基本支出4,472.94万元,占43.05%;项目支出5,917.55万元,占56.95%

三、关于上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计3,995.13万元,具体情况如下:

1.“教育支出-职业教育”3765.73万元,其中:

 “中专教育”3,765.73万元,主要用于:主要用于学校日常教学运维的相关基本支出。

2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”19.07万元,其中:

 “事业单位离退休”9.68万元,主要用于离休人员特殊津贴等。

 “其他行政事业单位离退休”9.68万元,主要用于机关事业单位退休人员活动费。

3. “医疗卫生和计划生育支出-医疗保障”128.53万元,其中:

 “事业单位医疗”128.53万元,主要用于在职人员医疗保险缴纳。

4. “住房保障支出-住房改革支出”81.79万元,其中:

 “住房公积金”81.79万元,主要用于职工住房公积金缴纳。

四、关于上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,208.69万元,具体情况如下:

1.“工资福利支出”2,297.15万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等。

2.“商品和服务支出”734.21万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费等。

3.“对个人和家庭的补助”170.68万元,主要用于:退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金等。

4.“其他资本性支出”6.66万元,主要用于:办公设备购置。

五、关于上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度“三公”经费决算数31.10万元,与预算一致。其中:

因公出国(境)费决算0万元,我校无因公出国经费。

公务用车购置及运行维护费决算28.80万元,与预算一致,其中:公务用车运行维护费28.80万元。主要用于公务车日常运维,包括燃料费、保险费、维修费等,年末公务用车保有量为9辆。

公务接待费决算2.30万元,与预算一致,主要用于澳大利亚来访接待、红十字会来访接待及校内各类接待。2015年公务接待20批次、80人次。

六、关于上海交通大学医学院附属卫生学校单位2015年度机关运行经费决算数

上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度无机关运行经费。

七、关于上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度政府采购情况

2015年度上海交通大学医学院附属卫生学校政府采购决算666.76万元,其中:政府采购货物决算666.76万元。

九、关于上海交通大学医学院附属卫生学校2015年度国有资产占有使用情况

20151231日,上海交通大学医学院附属卫生学校共有车辆9辆,其中,一般公务用车9辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。”