第一部分 上海医药高等专科学校概况
一、主要职责
上海医药高等专科学校于2005年9月经上海市人民政府批准成立建校。新校区座落于南汇周浦地区上海国际医学园区内(周祝公路279号),占地面积209亩,建筑面积74146.13平方米,2006年7月正式启用,是国家全额拨款事业单位。学校主要培养医学相关类卫生技术人才,开设护理、检验技术、口腔技术、药学、视光、医学影像、临床医生(乡村医生方向)校医、院前急救医生专业、计算机专业、中美合作护理专业、中日合作口腔技术专业等,是上海市培养医学相关高级卫生专业技术人才的重要基地。2006年底被教育部首批评选为国家示范性建设高职院校。
二、机构设置
根据上述职责,上海医药高等专科学校设18个内设机构,包括:党委办公室、校长办公室、人事处、财务处、学生处、教务处、宣传处,组织部、资产管理办公室、审计办公室、纪监办公室、继续教育办公室、保卫办公室、医务中心、图文信息中心、后勤保障中心、教学辅助中心、工会。
第二部分 上海医药高等专科学校
2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
财政拨款收入 | 12,825.71 | 一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金 | | 外交支出 | |
事业收入 | 4,375.42 | 国防支出 | |
事业单位经营收入 | 0 | | |
其他收入 | 8,716.84 | 教育支出 | 20,617.25 |
| | 科学技术支出 | |
| | 文化教育与传媒支出 | |
| | 社会保障和就业支出 | 0.08 |
| | 医疗卫生与计划生育支出 | 238.43 |
| | 节能环保支出 | |
| | 城乡社区事务支出 | |
| | 农林水支出 | |
| | 交通运输支出 | |
| | 资源勘探信息等支出 | |
| | 商业服务业等支出 | |
| | 金融支出 | |
| | 援助其他地区支出 | |
| | 国土海洋气象等支出 | |
| | 住房保障支出 | 129.2 |
| | 粮油物资储备支出 | |
| | 其他支出 | |
| | 债务还本支出 | |
| | 债务付息支出 | |
本年收入合计 | 25,917.97 | 本年支出合计 | 20,984.96 |
动用历年结余 | | 本年结余 | 4,933.01 |
合 计 | 25,917.97 | 合 计 | 25,917.97 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元 | |||||||
项 目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | ||||||
行号 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
1 | | | | 合 计 | 13,134.36 | 9,869.05 | 3,265.31 |
2 | 205 | | | 教育支出 | 12,962.80 | 9,698.17 | 3,264.63 |
3 | 205 | 02 | | 普通教育 | 12,826.16 | 9,698.17 | 3,127.99 |
4 | 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 12,641.14 | 9,698.17 | 2,942.97 |
5 | 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 185.02 | | 185.02 |
6 | 205 | 99 | | 其他教育支出 | 136.64 | | 136.64 |
7 | 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 136.64 | | 136.64 |
8 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.08 | | 0.08 |
9 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 0.08 | | 0.08 |
10 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.08 | | 0.08 |
11 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 105.02 | 104.42 | 0.60 |
12 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 104.42 | 104.42 | |
13 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 104.42 | 104.42 | |
14 | 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.60 | | 0.60 |
15 | 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.60 | | 0.60 |
16 | 221 | | | 住房保障支出 | 66.45 | 66.45 | |
17 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 66.45 | 66.45 | |
18 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 66.45 | 66.45 | |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元 | |||||
项目 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | | 工资福利支出 | 1,968.58 | 1,968.58 | |
301 | 01 | 基本工资 | 516.06 | 516.06 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 92.97 | 92.97 | |
301 | 03 | 奖金 | 0 | 0 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 367.74 | 367.74 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 893.89 | 893.89 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 97.92 | 97.92 | |
302 | | 商品和服务支出 | 6,475.84 | | 6,475.84 |
302 | 01 | 办公费 | 122.53 | | 122.53 |
302 | 02 | 印刷费 | 30.05 | | 30.05 |
302 | 03 | 咨询费 | 18.07 | | 18.07 |
302 | 04 | 手续费 | 0.62 | | 0.62 |
302 | 05 | 水费 | 63.12 | | 63.12 |
302 | 06 | 电费 | 179.87 | | 179.87 |
302 | 07 | 邮电费 | 64.9 | | 64.9 |
302 | 08 | 取暖费 | 0 | | 0 |
302 | 09 | 物业管理费 | 904.7 | | 904.7 |
302 | 11 | 差旅费 | 91.59 | | 91.59 |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 4.14 | | 4.14 |
302 | 13 | 维修(护)费 | 1,363.77 | | 1,363.77 |
302 | 14 | 租赁费 | 74.36 | | 74.36 |
302 | 15 | 会议费 | 6.5 | | 6.5 |
302 | 16 | 培训费 | 166.56 | | 166.56 |
302 | 17 | 公务接待费 | 14 | | 14 |
302 | 18 | 专用材料费 | 243.04 | | 243.04 |
302 | 24 | 被装购置费 | 0 | | 0 |
302 | 25 | 专用燃料费 | 58.63 | | 58.63 |
302 | 26 | 劳务费 | 536.16 | | 536.16 |
302 | 27 | 委托业务费 | 10.82 | | 10.82 |
302 | 28 | 工会经费 | 18.99 | | 18.99 |
302 | 29 | 福利费 | 51.26 | | 51.26 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 12.8 | | 12.8 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 26.81 | | 26.81 |
302 | 40 | 税金及附加费用 | 0 | | 0 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2,412.55 | | 2,412.55 |
303 | | 对个人和家庭补助 | 289.43 | 289.43 | |
303 | 01 | 离休费 | 0 | 0 | |
303 | 02 | 退休费 | 3.35 | 3.35 | |
303 | 03 | 退职(役)费 | 0 | 0 | |
303 | 04 | 抚恤金 | 0 | 0 | |
303 | 05 | 生活补助 | 3.97 | 3.97 | |
303 | 07 | 医疗费 | 5.5 | 5.5 | |
303 | 08 | 助学金 | 118.71 | 118.71 | |
303 | 09 | 奖励金 | 0 | 0 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 72.09 | 72.09 | |
303 | 12 | 提租补贴 | 0 | 0 | |
303 | 13 | 购房补贴 | 0 | 0 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 85.81 | 85.81 | |
310 | | 其他资本性支出 | 1,135.2 | | 1,135.2 |
310 | 02 | 办公设备购置 | 346.11 | | 346.11 |
310 | 03 | 专用设备购置 | 497.58 | | 497.58 |
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 281.72 | | 281.72 |
310 | 13 | 公务用车购置 | 0 | | 0 |
310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0 | | 0 |
310 | 99 | 其他资本性支出 | 9.79 | | 9.79 |
合 计 | 9,869.05 | 2,258.01 | 7,611.04 |
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行经费 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | | |||||||||
购置费 | 运行费 | | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 决算数 |
46.8 | 46.8 | 20 | 20 | 12.8 | 12.8 | | 0 | 12.8 | 12.8 | 14 | 14 | 0 |
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
合 计 | | | |
注:上海医药高等专科学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海医药高等专科学校2015年度决算情况说明
一、关于上海医药高等专科学校2015年度决算收入情况说明
上海医药高等专科学校2015年度决算收入总计25,917.97万元,其中:财政拨款收入12,825.71万元,占49.49%;事业收入4,375.42万元,占16.88%;其他收入8,716.84万元,占33.63%。
二、关于上海医药高等专科学校2015年度决算支出情况说明
上海医药高等专科学校2015年度决算支出总计20,984.96万元,其中:基本支出11,508.46万元,占54.84%;项目支出9,476.50万元,占45.16%。
三、关于上海医药高等专科学校2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海医药高等专科学校2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计13,134.36万元,具体情况如下:
1.“教育支出-普通教育”12,826.16万元,其中:
“高等教育”12,641.14万元,主要用于:主要用于学校日常教学运维的相关基本支出。
。“其他普通教育支出”185.02万元,主要用于当年度代编项目-现代高等职业教育质量提升计划专项支出。
2. “教育支出-其他教育支出”136.64万元,其中:
“其他教育支出”136.64万元,主要用于当年度代编项目-国家励志奖学金、高校学生食堂价格调整准备金等专项支出。
3. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”0.08万元,其中:
“其他行政事业单位离退休”0.08万元,主要用于离退休人员支出。
4. “医疗卫生和计划生育支出-医疗保障”104.42万元,其中:
“事业单位医疗”104.42万元,主要用于在职人员医疗保险缴纳。
5. “医疗卫生和计划生育支出-其他医疗卫生和计划生育支出”0.6万元,其中:
“其他医疗卫生和计划生育支出”0.6万元,主要用于:市管医疗保健对象统筹金。
6. “住房保障支出-住房改革支出”66.45万元,其中:
“住房公积金”66.45万元,主要用于职工住房公积金缴纳。
四、关于上海医药高等专科学校2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海医药高等专科学校2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计9,869.05万元,具体情况如下:
1.“工资福利支出”1,968.58万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等。
2.“商品和服务支出”6,475.84万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费等。
3.“对个人和家庭的补助”289.43万元,主要用于:退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金等。
4.“其他资本性支出”1,135.20万元,主要用于:办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、关于上海医药高等专科学校2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海医药高等专科学校2015年度“三公”经费决算数46.8万元,与预算一致。其中:
因公出国(境)费决算20万元,与预算一致,主要用于赴加拿大、奥地利、韩国、美国等国家交流及访学,2015年因公出国(境)团组数6个团、8人次数。
公务用车购置及运行维护费决算12.8万元,与预算一致,其中:公务用车运行维护费12.8万元。主要用于公务车日常运维,包括燃料费、保险费、维修费等,年末公务用车保有量为4辆。
公务接待费决算14万元,与预算一致,主要用于美国查塔姆大学来访,芬兰教师代表团来访,接待UNMC代表团来访,遵义市教育教育考察团来访等接待。2015年公务接待123批次、1350人次。
六、关于上海医药高等专科学校单位2015年度机关运行经费决算数
上海医药高等专科学校2015年度无机关运行经费。
七、关于上海医药高等专科学校2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海医药高等专科学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海医药高等专科学校2015年度政府采购情况
2015年度上海医药高等专科学校政府采购决算1,449.37万元,其中:政府采购货物决算716.57万元、政府采购服务决算732.8万元。
九、关于上海医药高等专科学校2015年度国有资产占有使用情况
2015年12月31日,上海医药高等专科学校共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。”